宝岛体育

宝岛体育2013年度部门决算及"三公经费"支出情况

一、宝岛体育概况

1、宝岛体育的主要职责：保证游戏指南质量达到国家规定标准；尊重和保障教职工和学生依法享有的学术自由；接受教育行政部门及其委托的其他部门对学校办学水平、教育质量的监督评估；主动围绕国家和区域发展需求，开展多种形式的合作、服务；健全财务管理制度，合理使用、严格管理学校经费，学校的财务活动依法接受监督；积极改善教职工和学生在校学习、工作和生活条件，为其提供良好服务；维护教职工和学生的合法权益；法律法规规定的其他义务。

2、宝岛体育的决算单位构成：宝岛体育

二、宝岛体育2013年度部门决算表。

1、收支决算总表

宝岛体育2013年度收支决算总表
单位：万元
收 入				支 出
项 目		行次	决算数	项 目		行次	决算数
一、公共预算财政拨款		1	13202.04	一、基本支出		13	16263.9
二、政府性基金		2	0	1、工资福利支出		14	5993.75
三、事业收入		3	6802.06	2、对个人和家庭的补助		15	5094.95
四、经营收入		4	0	3、商品和服务支出		16	5175.2
五、其他收入		5	1312.34	4、其他资本性支出		17
		6		二、项目支出		18	16202.57
		7		三、经营支出		19	0
		8		四、对附属单位补助支出		20	0
本年收入合计		9	21316.44	本年支出合计		21	32466.47
用事业基金弥补收支差额		10	11150.03	结余分配		22	0
上年结转和结余		11		年末结转和结余		23	0
收入总计		12	32466.47	支出总计		24	32466.47
2、公共预算财政拨款支出决算表 宝岛体育公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
支出功能分类				合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称
栏次				1=2+3	2			3
合 计				13202.04	11532.04			1670
205	教育			12192.19	10542.19			1650
20502	普通教育			12192.19	10542.19			1650
2050205	高等教育			12104.89	10454.89			1650
2050299	其他普通教育支出			87.3	87.3
20599	其他教育支出			20				20
2059999	其他教育支出			20				20
208	社会保障和就业			814.85	814.85
20805	行政事业单位离退休			814.85	814.85
2080502	事业单位离退休			813.55	813.55
2080599	其他行政事业单位离退休支出			1.3	1.3
210	医疗卫生			175	175
21005	医疗保障			175	175
2100502	事业单位医疗			175	175
……

3、公共预算财政拨款安排的"三公经费"支出表

宝岛体育2013年公共预算财政拨款安排的"三公经费"支出表
								单位：万元
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车运行维护费		公务用车 购置
132.2	39.48	42.72	42.72		0	50
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：2013年度本单位组织出国(境)团组 3 个；参加其他单位组织的出国(境)团组 2 个； 本单位全年因公出国(境)累计 12 人次。
2.公务用车购置及保有情况：2013年度本单位购置公务用车 0 辆；年末公务用车保有量 15 辆

三、宝岛体育2013年度部门决算情况说明

（一）2013年度收入支出决算总体情况

1、收入总计32466.47万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入13202.04万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）事业收入6802.06万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如学生学费、学生住宿费、报名考务费。

（3）其他收入1312.34万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如学院场馆收入、学生奖助学金、利息收入等。

（4）用事业基金弥补收支差额11150.03万元，主要是所属事业单位在"公共预算财政拨款收入"、"政府性基金收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

2、支出总计32466.47万元，包括：

（1）基本支出16263.9万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出5993.75万元，对个人和家庭的补助支出5094.95万元，商品和服务支出5175.2万元。

（2）项目支出16202.57万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括学院自筹经费基本建设、科研项目支出、设备采购及财政安排的建设项目等方面支出。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2013年度公共预算财政拨款支出13202.04万元，其中：基本支出11532.04万元，项目支出1670万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2013年公共财政拨款支出按支出功能分类科目包括如下方面：

科目名称	合计	基本支出	项目支出
高等教育	12104.89	10454.89	1650
其他普通教育支出	87.3	87.3
其他教育支出	20		20
事业单位离退休	813.55	813.55
其他行政事业单位离退休支出	1.3	1.3
事业单位医疗	175	175
合计	13202.04	11532.04	1670

（三）公共预算财政拨款安排的"三公经费"支出情况

2013年度年初公共预算财政拨款安排的"三公经费"预算为166.72万元，为了响应国家政策,对学院的"三公经费"进行了压缩,2013年度公共预算财政拨款安排的"三公经费"实际支出132.2万元，其中，因公出国（境）费用39.48万元，公务用车购置及运行维护费42.72万元，公务接待费50万元。

1、因公出国（境）费用39.48万元，共计12人次，主要用于学院参加国际比赛、西部地区人才培养项目、学院高层次人才培养项目等支出。

2、公务用车购置及运行维护费42.72万元主要为学院的公务用车。

3、公务接待费50万元主要用于各高校对外交流、争取各类科研项目经费资助等方面支出。